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收到这样一个单据，应该怎么写分录
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公司员工聚餐可以列入职工福利费支出
借:管理费用——职工福利费
贷:其他应付款——
02/01 17:32
84784949 
02/01 18:09
老师，这个不需要总务部有一个签字的单据或者购买什么物品的单据给我再做吗，我直接做费用可以吗
王小山老师 
02/01 21:01
首先497元这个可以不需要发票，收据可以作为入账依据（当收据来源于小额零星经营的个人时）
后边两项聚餐费用需要以正规发票入账的
不可以只以发票作为附件的，需要填写正规的报销单据，部门领导审批签字程序也需要完备才可以入账
84784949
02/01 21:30
什么都没有，也没有收据没有发票，只有这样的单据，我应该怎么做分录
王小山老师
02/01 21:46
没有收据，也没有发票，这种情况下不可以入账报销的
84784949
02/01 21:50
那就挂其他应收款贷银行吧
84784949
02/01 21:51
等来发票了或者收据了再做借费用贷其他应收款
王小山老师
02/01 22:07
可以这样做，12.31号之前把往来账平掉，要么拿回来发票报销，要么退款到公司平账
84784949
02/01 22:19
老师，这是1月份发生的，不是去年12份的，也要让他们在1月31号前拿回发票报销吗，不然退款到公司
王小山老师
02/01 22:30
类似这种其他应收款最长挂账一年，所以你在2024.12.31平掉就可以
王小山老师
02/01 22:31
你可以催着点他们要发票，挂账最长别超过一年
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