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2023年公积金、工资、个税都做错了，请问现在2024年1月可以冲掉去年12月的凭证重做吗
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同学你好，做错了可以调整差额，在24年进行修改的
02/01 19:33
84785020 
02/01 19:34
不会调整！错了好多！支付公积金时管理费入多了475元！其它应收少了475元！
爽爽老师 
02/01 19:35
你错在哪，就做个负数冲掉
84785020
02/01 19:37
如果冲掉去年12月的凭证，现在1月做重新做！1月已经报了第四季度的财报！可以吗？
爽爽老师
02/01 19:39
可以的，如果你们执行的企业会计准则就通过以前年度损益调整科目调整，如果是小企业直接在24年当期调就可以了
84785020
02/01 19:41
老师告诉我以前年度损益怎么！借什么贷什么吗！第一次上手没有经验
84785020
02/01 19:42
还有就是银行已经支付了！费用！会影响银行吗
爽爽老师
02/01 19:45
不会影响银行，调整多计的费用借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
84785020
02/01 19:49
是冲掉以前最错的凭证，然后再做一笔正确的.再然后多做的费用在借以前年度损益吗
84785020
02/01 19:49
是冲掉以前最错的凭证，然后再做一笔正确的.再然后多做的费用在借以前年度损益吗
爽爽老师
02/01 19:53
之前比如你多记了管理费用，其他应收少计了，那你24年就 借：其他应收款 475贷：以前年度损益调整475 借：以前年度损益调整475 贷：利润分配-未分配利润
84785020
02/01 20:14
老师付公积金是以上分录！支付工资是 借应付职工工资
贷：其它应收
银行
84785020
02/01 20:15
我刚刚按您说的分录做了，还是有余额出现
84785020
02/01 20:17
之前看错了工资表，用11月的公积金做错了，
爽爽老师
02/01 20:18
你说哪里有余额啊
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