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问题已解决
老师帮我看看凭证怎么改账
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您好， 你发我，你想怎么改？
02/01 20:29
84785020 
02/01 20:41
2023年12的做错了的
刘艳红老师 
02/01 20:46
拍给你看下，是哪个做错了
84785020
02/01 20:50
上面的图12月做的账，12月社保借方管理费用做多了454.28元，借方其他应收少做了454.25元。
84785020
02/01 20:50
支付工资的时候跟着也做错了
刘艳红老师
02/01 20:54
用以前年度损益调整把多做的冲掉，
84785020
02/01 20:57
老师，可以直接告诉我借什么，贷什么嘛，没有经验不知道该怎么做分录
刘艳红老师
02/01 20:59
借：以前年度损益调整-454.25
贷：应付职工-454.25
84785020
02/01 21:03
应付职工没有错，因为当时少了的一笔钱乱冲了费用里面
刘艳红老师
02/01 21:05
借：以前年度损益调整-454.25
贷：其他应付款-454.25
84785020
02/01 21:14
好的，我试试，谢谢老师
刘艳红老师
02/01 21:17
不客气，很高兴帮你
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