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老师，会计主管计算截止2023年12月31日可供分配股利，公司21年成立，她用21年至22年利润-22年分配股利-23年分配股利+23年损益=资产负债表的23年12月31日的未分配利润，老师们老出来这23年的损益是咋计算出来的吗？
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您好，23年损益就是利润表中的净利润了
2024 02/02 07:51
84784974 
2024 02/02 07:54
老师，她23年损益不是用的利润表中净利润，我是倒推验正的，23年利润表中利润是负的3万多，她写26年损益是正的73万
廖君老师 
2024 02/02 07:56
您好，这个不会的，负债表和利润表的勾稽关系就在未分配利润，这样我们负债表根本做不平的
84784974
2024 02/02 07:59
这是她自己手动出的分析表
84784974
2024 02/02 08:02
如果这么算的话355万（21-22年利润）-312（22年已付估计）+73万（23年损益）-23年已分配股利=17年底未分配利润，她自己用这个公式，要是23年损益是23年利润的话费-3万多，就不等于17万了
廖君老师
2024 02/02 08:06
您好，这个逻辑也只有她和老板清楚了，很多情况的分析是根据老板的意思做的，根本不是财务的思路
84784974
2024 02/02 08:22
老师，那正常情况的下未分配利润和已分配股利是啥关系？是以前年度利润-已分股利+当年利润=未分配利润吗？这个公式成立吗？
廖君老师
2024 02/02 08:24
您好，成立呀，就是这样计算的
84784974
2024 02/02 08:29
好嘞，谢谢老师
廖君老师
2024 02/02 08:29
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
廖君老师
2024 02/02 08:35
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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