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小规模 个体户 季度销售额未满30万，怎么结转销项税分录怎么写得
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你好，借应交税费应交增值税，贷营业外收入
02/02 07:58
郭老师 
02/02 08:04
是的，需要交所得税。
郭老师
02/02 08:19
你好，那你能查一下有没勾选的发票和已经勾选的发票之间的差异吗？
郭老师
02/02 08:34
你好，用利润分配，未分配利润调整。
郭老师
02/02 08:34
借利润分配，未分配利润
贷应交税费、应交增值税进项
郭老师
02/02 08:37
的，对的，是这么做的。
郭老师
02/02 08:39
不用客气，工作愉快。
郭老师
02/02 08:41
是的，对的，可以这么做的。
84784964 
02/02 08:02
计入营业外收入 要交所得税吧
84784964
02/02 08:17
老师，我还想问下 一般纳税人 年底结转时发现 账面上得进项比实际得多了几千 要怎么调账（是早几年前账得问题 我翻看了这两年得没问题）
84784964
02/02 08:30
近2年得账我查了对得上 如果还要查 就要往第3-6年了 平时杂事比较多，没时间查 可以怎么调平吗
84784964
02/02 08:37
借:利润分配_未分配利润
贷:应交税费-进项税额
84784964
02/02 08:38
好的 谢谢老师
84784964
02/02 08:40
对了 企业执行小企业会计准则 可以得吧
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