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问题已解决
老师 我们进项多，销项少 月底怎么做分录 谢谢
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你好，月底不用交税，不需要转出未交增值税，账上不用处理。应交增值税的余额就是未抵扣的留抵税额
02/02 08:14
84785010 
02/02 08:17
那领导就是要转呀 怎么办老师
84785010
02/02 08:19
老师看那个的明细
84785010
02/02 08:19
看那个级的明细
高辉老师 
02/02 08:22
一般公司不会转
没有强制要求，只是财政部发过一个回复说了不需要结转
也可以按照公司的习惯结转
84785010
02/02 08:24
怎么结转呢 就是习惯我也不懂呀 这是第一次往年都没有转过
高辉老师
02/02 08:28
你好，有的公司通常会按照下面结转，或者找上个月的记账凭证，按照你公司的习惯
借：应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
应交税费—转出未交增值税
84785010
02/02 08:35
就是我余额是 57769.82 那我就是借：应交税费 -应交增值税销项税 36675.32元，贷：应交税费-进项税471604.51 元 那我余额 怎么做呢
高辉老师
02/02 08:36
余额做到应交税费—转出未交增值税
84785010
02/02 08:36
那我刚才给你发的那个 截图 你帮我看一下 我需要怎么做
84785010
02/02 08:37
那是做到贷方吗 因为 应交税费 一级科目是是借方余额
高辉老师
02/02 08:38
你好，可以查下之前月份账上以前怎么做的，按照传统习惯也行
84785010
02/02 08:38
那我贷方 和借方怎么写
84785010
02/02 08:38
以前没有做过 因为 24年今年是第一年
高辉老师
02/02 08:45
借：应交税费—应交增值税（销项税额） 36675.32
应交税费—转出未交增值税差额
贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 471604.51
高辉老师
02/02 08:47
你这余额也不是5万多
要不把科目余额表金额发下
高辉老师
02/02 08:47
应交增值税的明细科目余额
84785010
02/02 08:48
有一个进项税是福利 我当时做的时候 一进一出就转了 3022.02元这个税是福利
84785010
02/02 08:52
老师 我表格发不过去 只能复制成图片发你
高辉老师
02/02 08:57
好的，不好意思，是发个应交增值税的每个科目汇总的余额表
在科目余额表就可以查看
84785010
02/02 08:59
这个吗 老师
84785010
02/02 09:00
这个是增值税的
高辉老师
02/02 09:01
对的，就是这个，稍等做好发你
高辉老师
02/02 09:09
借：应交税费—应交增值税（销项税额） 366551.14
应交税费-进项税转出 3022.02
应交税费—转出未交增值税差额 105053.37
贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 474626.53
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