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老师，一般纳税人在异地预交的增值税，所得税怎么做账？完整的分录是怎么样做的呢？
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借应交税费预交增值税、
应交税费、企业所得税
贷银行存款
预交只做缴纳的，不做计提
02/02 10:03
84785014 
02/02 10:05
老师，预交增值税的时候也交了附加税，申报增值税的时候是只可以抵扣增值税吗？附加税不可以抵扣吗？
郭老师 
02/02 10:06
你好，你填写申报的时候，只填写预交的增值税，在附表四和主表里面就可以的，你的增值税抵扣了，那附加税跟着也抵扣，所以附加税就不用单独填写了。
84785014
02/02 10:09
哦哦，好的
84785014
02/02 10:09
谢谢老师
郭老师
02/02 10:09
不用客气，工作愉快。
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