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老师，您好，一般纳税人几个月前有进项税，忘记做账了，导致余额表一直挂在那里，请问现在怎么改正回来呢？
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您好，当时具体是怎么做的呢？
2024 02/02 10:51
84785006 
2024 02/02 10:55
当时做了进项税额在借方后，就没有下一步了
东老师 
2024 02/02 10:57
哦，这种结转增值税意思是没做对吧
84785006
2024 02/02 11:00
是的，老师
东老师
2024 02/02 11:00
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税就行了
84785006
2024 02/02 11:27
好的，老师，那摘要写补结转9月进项税，这样可以吗？
东老师
2024 02/02 11:27
没问题，是可以这么写的
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