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老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
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同学你好，你看一下你主表的税金是不是已经自动帮你抵扣过了
2024 02/02 11:18
84784952 
2024 02/02 11:32
老师，销售额是抵扣了，销项税额没有抵减，13%税额45557.52，9%税额60071.75，6%税额-41181.26元。申报表的销项税额是不是应该是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
84784952
2024 02/02 11:33
老师。帮我看一下
84784952
2024 02/02 11:34
我的销项明细的销项税额也是64448.01
王晓晓老师 
2024 02/02 11:45
主表减了销售额，税额没减
84784952
2024 02/02 11:49
那税额我要怎么减，应该填写在哪里？？？
王晓晓老师
2024 02/02 11:53
你手动去修改主表的销项税额
84784952
2024 02/02 12:01
老师不可以手动修改
王晓晓老师
2024 02/02 12:29
可以的，我问过税局了，税局说如果不对，就可以手动修改，只要保证你自己的数据没错
王晓晓老师
2024 02/02 12:33
主表销项税额等于附表1第10列1-5行的和，它现在没加到5行数，可以手动修改
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