00:10:00
问题已解决
开发软件4万没有发票，所以分录是借：预付，贷：银存，每月摊销分录：借：管理，贷：预付，对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是这么做分录的哈 对的
02/02 11:22
王璐璐老师 
02/02 11:26
加油 等你的好评哦
84784963 
02/02 11:27
现在发票回来了我怎么做账？
王璐璐老师
02/02 11:29
放在这个分录的后面 ：借：管理，贷：预付 你们应该还会有个按月分摊明细表
84784963
02/02 11:33
发票回来把预付冲了，可是我现在没月分摊的分录就是借：管理，贷：预付，那这样不就做重了吗？
王璐璐老师
02/02 11:37
其实发票就在发在借：管理，贷：预付 这个分录的后面就可以的 因为之前做的费用没有发票的呀 现在来发票了要放在后面的
84784963
02/02 11:49
之前没发票所以挂的预付，如果付后面挂预付可以吗？
王璐璐老师
02/02 11:50
也是可以的哈 因为发票来了 是来对应管理费用的计量依据的 其实这个预付的是不影响的哈 要不管理费用就会被别人觉得是没有发票就做进去了的
王璐璐老师
02/02 11:50
事后要取得发票的 可以先做费用的意思
王璐璐老师
02/02 11:51
加油 等你的好评哦
84784963
02/02 11:52
您的意思如果存在摊销分录，那么之前分录即使用预付这个科目有发票附在后面也可以是吧，但没有发票是不可以用管理费用这个科目的对吧？
王璐璐老师
02/02 11:53
你好 是这个意思的哈 没发票肯定是不能做损益的哈
王璐璐老师
02/02 11:57
其实更规范的做法是发票来了，做借，长沙待摊费用，贷，其他应付款。分摊做，借，管理费用。贷，长沙待摊费用
84784963
02/02 12:00
那最先付款的时候是借：其他应付款，贷：银存，摊销时：借：管理，贷，长期待摊，发票回来：借长期待摊，贷其他应付款，对吗
84784963
02/02 12:03
其他应付款我可以用“预付账款”科目吗
王璐璐老师
02/02 12:16
你好，可以用这个科目代替的哈，用长期待摊过度一下会更好的
阅读 230
描述你的问题，直接向老师提问
869
意见反馈
