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问题已解决
老师您好 建筑单位购买的建筑材料多上给开的专票实际付款金额小于开票金额，差额部分不在支付，账务如何处理好些呢？
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同学你好
计入营业外收入
2024 02/02 11:51
84785017 
2024 02/02 11:52
这就是最好的处理方式呵，就是赚了对吧？
84785017
2024 02/02 11:53
想了半天感觉也只能是进这个科目，不知道放哪里更好。
84785017
2024 02/02 11:54
内账二级明细建一个多开税票？
84785017
2024 02/02 11:55
有个确实无法支付的应付款项，这里是不是更好些？
朴老师 
2024 02/02 11:59
对的
只能计入营业外收入
朴老师
2024 02/02 11:59
内账你用确实无法支付的应付款项
84785017
2024 02/02 12:31
谢谢老师，明白了，每次你的解答都非常满意，每次遇到问题都想求助您。
朴老师
2024 02/02 12:35
满意请给五星好评，谢谢
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