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问题已解决
老师，有一个月在其他公司买社保，不发工资，一个人的。 借管理费用工资1335元 贷：管理费用-社保费-社保费 -1335元。 这样做分录对吗？金额对吗？
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你好，是不是打错字的呀
02/02 12:41
王璐璐老师 
02/02 12:42
你再看看哈，应该哪里发错了
84784981 
02/02 12:44
没发错老师
王璐璐老师
02/02 12:46
你好 应该这个情况付款给别人代买社保的话 其实做分录应该是跟自己给员工买社的分录是一样的哈
84784981
02/02 12:52
不是代卖社保，在那上班一个月。
王璐璐老师
02/02 12:55
你好 可以说下全面一点情况不 是你们最终承担社保费用的吗
王璐璐老师
02/02 12:57
如果是你们承担社保的话 不发工资 做这个分录是可以的
84784981
02/02 13:00
申报个税1335元？
王璐璐老师
02/02 13:02
你好 如果这个是你们的这个员工的税前收入 是需要申报的哈
84784981
02/02 13:03
实发工资是0
王璐璐老师
02/02 13:04
你好 那就是应发写1335 社保写1335 实发是0 这么申报就可以的
84784981
02/02 13:22
实际是没有收入的，收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：其他应收款 912元
管理费用工资 423
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税423元 可以吗？
王璐璐老师
02/02 13:39
你好，可以的，用现金过度一下
84784981
02/02 13:46
借：现金1335 贷其他应付款1335
借管理费用社保费1335 贷现金1335
借管理费用社保费-1335
贷其他应付款1335
这样呢？？？
84784981
02/02 13:46
这几种做法，哪个最好，最合适
王璐璐老师
02/02 13:47
你好，第二个更好的，好理解一点点
王璐璐老师
02/02 13:48
实际是没有收入的，收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：其他应收款 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
王璐璐老师
02/02 13:49
刚刚看了一下，第一个应该这样改才是平的
84784981
02/02 13:49
如果这样，就是有**公司买社保的风险？？？
84784981
02/02 13:50
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
84784981
02/02 13:50
这样呢？老师
王璐璐老师
02/02 13:51
明白，只是之前其他应收款没平，我改一下，其实第二种更好的
84784981
02/02 13:53
第二种，个税都不用申报了
王璐璐老师
02/02 13:55
你好 要申报一下的哈 要是不申报的话 到时候做管理费用没有依据的呀 其实我更推荐这个的 借：现金1335 贷其他应付款1335
借管理费用社保费1335 贷现金1335
借管理费用社保费-1335
贷其他应付款1335
84784981
02/02 13:59
你推荐的这个，不需要申报个税了？
王璐璐老师
02/02 14:02
你好 如果那一个月是别人公司上班 按道理是他们报个税的 这个分录的思路也是更好理解的 更贴切的
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