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汇算清缴时补交所得税，在此时做了以下分录，导致资产负债表与利润表勾稽关系不平，怎样处理之前分录呢
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你好，可以忽略的，不一致的可以忽略，你也可以修改期初未分配利润和应交税费。
02/02 12:45
84785023 
02/02 12:47
求分录，谢谢老师
郭老师 
02/02 12:49
修改期初不需要做账务处理同学啊。
84785023
02/02 12:50
下次做汇算清缴要交税的就要做账务处理仔
郭老师
02/02 12:53
你好，退税还是需要补税呀。
84785023
02/02 12:54
补交所得税款
郭老师
02/02 12:57
借利润分配未分配利润
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，贷银行
也不需要调报表，其他的都不需要调整的。
84785023
02/02 13:08
这个就是产生差异的分录
郭老师
02/02 13:15
是的是的，产生的差异，其他的不用调整，我上面不是给你写了吗？你看一下可以吗？
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