00:10:00
问题已解决
老师，有一个月在其他公司买社保，不发工资，一个人的。 借管理费用工资1335元 贷：管理费用-社保费-社保费 -1335元。 这样做分录对吗？金额对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在你单位不发工资，也不买社保，不用做。
02/02 12:46
84784981 
02/02 12:51
一个员工在A公司买了一个月的社保，A公司的账分录如下：
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
对吗？
84784981
02/02 12:51
可以这样操作吗？？
郭老师 
02/02 12:53
个人负担的社保和企业负担的社保都是企业承担吗？如果是的话，不对
只有个人负担的才拖工资。
84784981
02/02 12:53
个人部分和企业部分全部个人承担！！
郭老师
02/02 12:56
借银行存款，贷其他应付款，
借其他应付款，贷银行放款。
84784981
02/02 12:58
但是社保费的发票是公司名称，不入管理费用-社保费？
84784981
02/02 13:01
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
老师就这样做了吧？因为是个人承担了所有的社保费
郭老师
02/02 13:03
不做
你这样做了的话还得红冲，还不如一正数一负数。
收到钱的时候呢。
84784981
02/02 13:04
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
84784981
02/02 13:05
问题是社保费的发票是公司名称啊！！
郭老师
02/02 13:07
你好，是企业的名字，但是他不是企业负担的，不是吗？
那你这个其他应收款一直有余额1335
84784981
02/02 13:20
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：其他应收款 912元
管理费用工资 423
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税423元
这样对吗
84784981
02/02 13:23
如果不报个税，就会认为是**买社保，这样有风险
郭老师
02/02 13:23
哦，一个月没有关系，可以。
84784981
02/02 13:25
那收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
只能这样？
84784981
02/02 13:26
怎样最好？？？
郭老师
02/02 13:28
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：其他应收款 912元
管理费用工资 423
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税423元
84784981
02/02 13:31
那等于是欠我912的工资没发？？
84784981
02/02 13:31
那还不如，收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
84784981
02/02 13:37
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
郭老师
02/02 13:38
都已经做平了，怎么还存在欠工资？
84784981
02/02 13:39
收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
这样做？？？是吗？？
郭老师
02/02 13:41
可以的，可以这么做的。
84784981
02/02 13:44
借：现金1335 贷其他应付款1335
借管理费用社保费1335 贷现金1335
借管理费用社保费-1335
贷其他应付款1335
这样呢？？？
84784981
02/02 13:44
怎样最合适没风险
郭老师
02/02 13:45
你好，最没有风险的是按照你单位正常职工来支付工资，然后让他私下再给你老板，你其他的做法都是一样的一个性质。
阅读 303
描述你的问题，直接向老师提问
301
意见反馈
