00:10:00
问题已解决
老师：请问一下进项税额分摊表本月销售额是按发票金额填写还是按实际金额填写呢，我们本月开票金额里包含了提前确认的未开票收入部分，这部分我们前期已报税，这个月要冲掉
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，按照本月申报的增值税销项税额填写
02/02 13:59
84784968 
02/02 14:00
那就是本月开票金额减掉之前确认的未开票收入金额填写吗？
谢谢老师 
02/02 14:02
对的，之前申报了未开票收入了，本期就不纳进来了
84784968
02/02 14:20
老师，我们即征即退，有没有可能硬件部分不交增值税，因为进项足够抵扣，软件部分交税这种情况呢
这会不会异常
谢谢老师
02/02 16:05
您好，老师还没遇到过这样抵扣的情况
阅读 275
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
