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专票跨年冲红了，有重新开了一张，但各种税已经交了，怎么做账
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您好， 做负数分录就可以了，你现在冲红的会冲减现在的税费
2024 02/02 14:49
84784962 
2024 02/02 14:53
有具体的分录吗？
刘艳红老师 
2024 02/02 14:58
借：应收账款-
贷：以前年度损益调整-
应交税费-
84784962
2024 02/02 15:12
那这次开票收入是按去年还是按今年能在汇算清缴报表中还按去年确认收入吗
刘艳红老师
2024 02/02 15:22
你做一正一负就平了呀
84784962
2024 02/02 15:34
你说的是按今年确认收入吗，调去年的报表吗？
刘艳红老师
2024 02/02 15:37
借：以前年度损益调整；应交税费—应交增值税（销项税额）贷：应收账款。冲回结转的成本：借：库存商品；贷：以前年度损益调整。结转未分配利润：借：利润分配：未分配利润；贷：以前年度损益调整（余额）。
刘艳红老师
2024 02/02 15:37
你再做正数的分录就可以了
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