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老师，母公司的招待费发票开在了母公司，但是是子公司付的款，可以吗
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同学你好，这个要挂母公司的其他应收款
02/02 16:42
84785017 
02/02 16:51
那会计分录是：
母公司借管理费用招待费，贷其它应收款
子公司借其它应付款，贷银行存款
对吗
王晓晓老师 
02/02 16:56
那会计分录是：
母公司借管理费用招待费，贷其它应付款
子公司借其它应收款，贷银行存款
84785017
02/02 17:00
那怎么弄平呢
王晓晓老师
02/02 17:08
母公司把钱还回来才可以平
84785017
02/02 17:17
那不弄平，就这样挂着可以吗
王晓晓老师
02/02 17:18
长期挂账审计会问的
84785017
02/02 17:21
但是都是母子公司，这样钱打来打去没什么意思吧
王晓晓老师
02/02 17:25
不是的，你们合并是个主体，但对外其实是两个个体
84785017
02/03 09:26
1月31号的回单做账做在1月15号可以吗
王晓晓老师
02/03 09:36
可以，如果希望跟银行一致就改一下
84785017
02/03 10:44
设备出厂是什么费
王晓晓老师
02/03 11:06
卖东西，销售费用了
84785017
02/03 11:08
那这出厂费是由行政部的人先垫付，再这个人找公司报销的话，也是销售费用吗
王晓晓老师
02/03 11:18
可以的，只看实质，不看谁报销
84785017
02/03 11:41
设备卖出去后又拿回来维修的费用是什么费用
王晓晓老师
02/03 11:44
一般是销售费用维修费
84785017
02/03 11:51
可以归为生产成本吗
王晓晓老师
02/03 11:57
这个不属于生产成本
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