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老师，我司是合伙公司性质，然后对股东支付执行事务合伙人固定报酬，股东为有限公司，这个怎么做账务处理吗？
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你好，合伙企业对股东支付的报酬，按照管理费等，需要根据协议开具发票
2024 02/02 17:18
高辉老师 
2024 02/02 17:19
根据收到的发票做分录
借：管理费用-服务费
贷：银行存款
84785046 
2024 02/02 17:19
好的，老师，对方还没开具发票
高辉老师
2024 02/02 17:24
你好，如果还没开具发票，金额不大可以按照预付账款处理，金额大需要计提费用
借：预付账款-公司
贷：银行存款
计提
借：管理费用-服务费
贷：应付账款等
84785046
2024 02/02 17:25
老师，是不是预付款，或者其他应收款，可以吗？金额不大
高辉老师
2024 02/02 17:26
你好，可以的，放到应付账款也可以。
出库资产负债报表的时候做重分类，报表都一样
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