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郭老师：最后做，借其他应付款-个人 贷-其他应付款-法人。 可以吗？？？
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这样其他应付款就有余额了
02/02 17:48
84784981 
02/02 18:41
借银行放款，贷其他应付款，个人支付出去，借其他应付款，个人贷银行存款
老师，总觉得不对，开公司发票，挂往来
郭老师 
02/02 18:47
开发票不错
但是企业没有负担
84784981
02/02 18:56
第二笔借其他应付款个人 贷现金。不是付给个人啊
84784981
02/02 19:10
老师，这三种说法对吗？
84784981
02/02 19:18
入福利费啊，老师，
借：管理费用福利费1335
贷应付职工薪酬1335
借：应付职工薪酬1335
贷现金
要申报个税吗
郭老师
02/02 19:47
福利费不合适
得合并到工资算个税
前提一定有工资
84784981
02/02 20:07
借现金 1335 0贷其他应付款 1335
支付社保时，借其他应付款 1335
那就这样做了，不做调整科目了也不报个税了。 会不会说胡乱记账吧？
郭老师
02/02 20:13
你好
不会的
没有影响
84784981
02/02 20:41
那不做调整了。
84784981
02/02 20:43
这个方文老师说，挂福利费。和个税没关系。哎
郭老师
02/02 20:53
福利费能分出一个人是多少的需要缴个税
84784981
02/02 21:45
是啊。
计提工资，借管理费用工资423
管理费用社保费 912
贷应付职工薪酬 1335
工资表扣除项目，借应付职工薪酬1335
贷：其他应收款-个人承担423
其他应收款-公司承担社保费912
支付社保时，借其他应收个人423
其他应收款公司承担 912
贷现金1335
这样可以吗？？？
郭老师
02/02 21:49
那就不要做福利费
可以
84784981
02/02 21:54
那这样好点，还是 借银行放款，贷其他应付款，个人支付出去，借其他应付款，个人贷银行存款
还是这样好点？？
郭老师
02/02 21:56
你让我选择
我就选择这个
最后一个
84784981
02/02 22:00
，还是 借银行放款，贷其他应付款，个人支付出去，借其他应付款，个人贷银行存款
这个吗？？？
郭老师
02/02 22:01
你好
是啊
就是这个的
84784981
02/02 22:06
那以后的工资表， 应发工资=3000-912 = 2088 扣社保423 实发1655（在一个公司买社保和发工资）
郭老师
02/02 22:07
咋有工资
不是没有吗
84784981
02/02 22:09
以后有工资的。
84784981
02/02 22:09
情况下。老师
郭老师
02/02 22:12
借管理费用工资423
管理费用社保费 912
贷应付职工薪酬 1335
工资表扣除项目，借应付职工薪酬1335
贷：其他应收款-个人承担423
其他应收款-公司承担社保费912
支付社保时，借其他应收个人423
其他应收款公司承担 912
贷现金1335
这个
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