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老师，作为一个新手去年的本年利润忘清零了怎么办
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可以反结账去处理的，或者在单当年结转也行的
02/02 17:33
84784965 
02/02 17:34
反结帐去处理会不会影响利润表和资产负债表
小伟老师 
02/02 17:35
会的，主要还是资产负债表，利润表不会的
84784965
02/02 17:37
1月在电子税务局上传了财务报表 ，如果反结帐是不是都给改
小伟老师
02/02 17:46
是的，不是还有汇算清缴吗，你报的是季度预报数据，没有关系的
84784965
02/02 17:52
那如果是当年结转是这样转吗？如果是盈利，借：本年利润，贷：以前年度损益
调整，如果是亏损，借：以前年度损益调整
贷：本年利润。
小伟老师
02/02 17:53
不是的，当年结转 是结转到利润分配--未分配利润 科目 ；不是以前年度损益调整
84784965
02/02 17:54
我的意思是不反结帐，在今年接着做下去，怎么做
小伟老师
02/02 17:55
正常没结转，是无法结账的，不反结账，也是这样，不用通过以前年度损益调整
84784965
02/02 17:58
我用的金蝶软件，按了结账就直接结账了，如果我不结账直接做在这个月账里，汇算清缴我还需要调整吗
小伟老师
02/02 18:01
反结账回去
这个不影响利润表数据的
84784965
02/02 18:09
我直接反结账回去改，资产负债表不用管等到汇算清缴的时候再改吗
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