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公司没有收入，属于一般纳税人，在当月有其他收益并且产生增值税销项税，当月也有进项税，请问需要结转吗？申报的时候怎么申报呢
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没有收入怎么会有销项税额？
2024 02/02 17:56
84785040 
2024 02/02 18:01
当月单位代扣代缴个税手续费退还有其他收益和6%的增值税
王晓晓老师 
2024 02/02 18:01
其他收益不会产生增值税
84785040
2024 02/02 18:02
退还的手续费按照营改增需要交增值税
王晓晓老师
2024 02/02 18:04
不用的，相信我，只会影响企业所得税，不会跟增值税挂钩
84785040
2024 02/02 18:18
老师，我看了，需要的
王晓晓老师
2024 02/02 18:24
明天你打12366问，这个真的不用交
84785040
2024 02/02 18:30
好的，谢谢老师
王晓晓老师
2024 02/02 18:35
不客气的，工作顺利
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