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问题已解决
老师，请问挂在公账上的往来怎么冲。比如：借：其他应收款＿小王 贷：应收账款＿某公司。 这个其他应款怎么冲呢？
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你好同学，正常情况，其他应收款收回做冲销，应收账款也是收回冲销
02/02 22:35
84785036 
02/02 22:38
我们给其他公司开了3000元的发票，但对方转入老板微信。这笔钱没有存入公账，怎么做账呢？
小同老师 
02/02 22:41
可以让老板以现金的方式给到公司，然后存入公户
小同老师
02/02 22:42
公司业务尽量建议公司老板使用对公账户，或者以公司名义开通微信收付款，不要涉及到个人账户，否则会有涉税风险
84785036
02/02 22:47
老板如果把这笔钱又用于其他的了。就没有转入公账3000。我应该怎么做账，怎么写分录呢？
小同老师
02/02 22:51
你好同学，要把这件事情跟老板讲清楚，尽量按这个流程处理，不然就是老板把收款截图给到会计，计入与老板的其他应收款，然后老板再转回公司，公司的收入一定要进入公司的账面上，收款和付款不能够混同，不然税务局查账的时候会解释不清楚
84785036
02/02 22:56
意思是挂了往来，最终只有一条路，拿钱来冲其他应收款。没有其他路可选。
小同老师
02/02 22:58
你好同学，是这样的
84785036
02/02 22:59
其他应收款拿票冲是什么意思呢？
小同老师
02/02 23:11
你好同学，简单的说就是现在老板欠公司的一笔钱挂在了其他应收款上面，后面老板自己支付了一些经营费用，开回来的发票给公司，抵消了这笔其他应收款，但是跟老板讲尽量不要这么做，这样就是产生了老板的账户和公司的账户混用了
小同老师
02/02 23:13
本质上就跟公司员工预支一部分借款，然后出去办事回来报销是一个事情，如果实际情况的确如此可以这样，但是像同学刚才说的那种情况，还是要将收入支出分的清楚一些
84785036
02/03 10:31
老师，平时老板都是命令你给这家给哪家公司开发票，钱都是转入他私人微信的。一直挂账，年终其他应付款如果还一直挂起的话。年终企业所得税汇算清缴时，还是要纳税调增是不是？
小同老师
02/03 10:37
你好同学，我有点没理解，开发票计入收入了，为什么会产生其他应付款，所得税你是想怎么调增呢
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