00:10:00
问题已解决
我司采购应付A公司50元，同时销售应收A公司10元，现在应收应付相抵后付款40元，A公司开票40元。我们在确认应收时，借应收10，贷主营收8.85贷销项税1.15。我司在采购后，借原材料44.25，贷暂估应付44.25，对账收票40，此时要怎么写分录，才正确？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学，你好！正确的做法是A公司需要开具50元的发票给贵司。
02/02 23:46
84784950 
02/02 23:47
我知道，可是现在没有，只开了40，如果也不再开了，该怎么写分录呢，差异计入哪里？
小月 
02/02 23:48
应收应付可以互抵，但发票需按双方购销业务分别开具。
84784950
02/02 23:50
我知道应该怎么做，我问的是既成事实，就是按我的说法去操作了，该怎么办呢？借？1.15借暂估44.25借进项4.6，贷明细应付40贷应收10，那个差异1.15计入哪个科目合适
小月
02/02 23:53
建议计入营业外支出，相当于损失了1.15的进项税额
84784950
02/02 23:53
是否可以计入管理费用
84784950
02/02 23:56
另外，如果对方公司开票100，我们实付50，剩下50属于对他们的扣款，不再支付了，那这多开的发票计入哪个科目合适？
小月
02/02 23:58
这个属于非日常活动发生的损失，计入营业外支出会比较合适些。
84784950
02/02 23:59
另外，如果对方公司开票100，我们实付50，剩下50属于对他们的扣款，不再支付了，那这多开的发票计入哪个科目合适？
小月
02/03 00:03
不用支付的计入营业外收入
阅读 283
描述你的问题，直接向老师提问
9
意见反馈
