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问题已解决
老师我们运输行业，需要单车核算，预付油卡，那加油小票金额是含税的吗
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你好！加油小票一般都含税。但是也需要再跟加油站确认一下。比如我们单位合作的一个小加油站，就不含税，每次开票都需要计算完加油款，再另加税。
2024 02/03 00:42
84784985 
2024 02/03 00:51
老师我们运输车队，单车核算，然后预付油卡！一趟车跑5天回来就需要把这趟车收入费用做账，但是我这有个问题，就是加油小票拿回来我直接根据金额做这个车这趟成本了，但是后来发票回来会发现，发票有进项税额，然后又不能一笔笔冲回去根据小票做的成本，老师怎么办
张晓庆老师 
2024 02/03 00:58
按照车，汇总计算一下，一笔账调整过来。就是比如A车1月已计入油费合计1000，实际减除税油费成本800，一笔分录冲减费用。你能明白吗
张晓庆老师
2024 02/03 01:00
冲减费用200元。
借：费用-200
贷：进项税200
张晓庆老师
2024 02/03 01:01
更正一下
借：进项税200
贷：费用200
84784985
2024 02/03 01:03
老师借费用-200我明白，贷，进项怎么理解呢
84784985
2024 02/03 01:07
老师还有个这个油问题，我根据加油小票结转成本，但是后来发票到了金额比我实际根据小票结转成本少十几万，然后当时我又是根据车结转的，我应该怎么处理呢
张晓庆老师
2024 02/03 01:11
同学您看更正后的分录！第一次的分录我输入反了，不好意思
张晓庆老师
2024 02/03 01:15
先加一个内容，你根据小票录入，这属于暂估费用。能不能对上先不论，正常情况，发票到后，先冲暂估，要重新按发票入。你这种情况，冲暂估，一笔冲就可以！根据发票也只入一笔。
张晓庆老师
2024 02/03 01:17
再说对不上的问题。小票应该是正确的。是不是发票开少了？还是发票的结算日期造成的差异呢？那就需要咱们协商，发票按咱要求开
84784985
2024 02/03 01:21
老师我冲的时候是不是也按照每个车号冲回去，然后根据发票做的时候，按照每个车号入帐！
张晓庆老师
2024 02/03 01:24
不是啊！那太没必要了！
张晓庆老师
2024 02/03 01:26
你们一共多少辆车？
84784985
2024 02/03 01:27
老师一共56台车
84784985
2024 02/03 01:30
老师您的意思是假如56台车小票一共10万加油小票我入成本，我冲的时候，借，主营业务成本-10
贷，预付-10。 根据发票在做的。借，主营8
进项2
贷，预付10。 是这样理解嘛老师
84784985
2024 02/03 01:37
但是这样老师，把那个2的成本调成进项了，这样分录体现不出哪辆车的主营成本油减少了吧！
张晓庆老师
2024 02/03 08:28
同学，你好！这次暂估与发票不一样，还是得按车来冲，再按车计入。以后让暂估与发票相同，按上述分录做就可以了，不分车。
84784985
2024 02/03 08:43
收到老师 辛苦啦 你最牛
张晓庆老师
2024 02/03 08:47
不客气。祝你工作顺利。希望对我的回复给予及时评价，谢谢你！
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