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老师，我想问一下购买材料多开发票，如何记账，少开发票如何记账呢
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你好
借原材料
贷银行
按实际的来做
少了的没发票不允许抵扣所得税
多了的最好还是退回去重新开，尤其是数量多了，影响你们库存
02/03 08:09
84784956 
02/03 08:12
老师我们是挂应付账款，是公立医院，因为存在时间差，月底供应商发出材料，不过我们下个月才入库。所以导致发票多开了
郭老师 
02/03 08:16
借原材料贷应付帐款
按正确的填写
84784956
02/03 08:31
老师那发票多开少开都这么填制凭证吗？
郭老师
02/03 08:43
对的，是的，不管开多开少，都是按照你实际的来入库
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