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问题已解决
郭老师，员工姓名在摘要里写，二级科目写社保费？？？
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你好，借银行存款
贷其他应付款职工的名字，
借其他应付款职工的名字
贷银行存款
02/03 14:20
84784981 
02/03 20:22
老师，确定这样做没问题？？？
84784981
02/03 20:30
我是做外账，
郭老师 
02/03 20:31
是的
没有问题的可以的
84784981
02/03 20:31
有个老师这样说
郭老师
02/03 20:34
你再继续追问他就可以了
一个月没关系
84784981
02/03 20:38
百分百没问题？
总觉得这样做，等于没做。
郭老师
02/03 20:38
是啊
这个你自己决定吧
84784981
02/03 20:42
老师，公司提取备用金8万多。一直没使用。没关系？？
郭老师
02/03 21:00
提的现金吗
是的话自己保存好了就可以
84784981
02/03 22:05
已经用完了。就是还没有票据拿回来报销。账上有现金几万三个月了。有问题吗？
郭老师
02/03 22:23
支付出去有证明吗
有的话可以做就是不能抵扣所得税
84784981
02/03 22:52
没有证明。一直三个月账上是现金是几万。有风险吗？
郭老师
02/04 00:16
有
因为你们是账实不符
84784981
02/04 00:28
不查就没事？
郭老师
02/04 06:44
是啊
不查帐没有关系
但是你们老板不看报表吗
84784981
02/04 08:43
拿出来全交给经理日常支出。所以备用金我挂其他应收款-经理姓名
经理说不用挂他的，写备用金就行。
怎样好
郭老师
02/04 08:49
借其他应收款个人
贷银行存款就得这么做，因为银行回单里面有他是收款人
84784981
02/04 09:10
是提现金给他的。不是银行转给他。
郭老师
02/04 09:11
借其他应收款，贷库存现金。
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