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第三方服务人员服务费，服务是1月份，票是2月份开的，怎么做账？
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您好，这个的话，是属于 借 银行存款 贷 预收账款，借 预收账款 贷 收入
2024 02/03 17:49
84784960 
2024 02/03 17:53
我们是付款方
小锁老师 
2024 02/03 17:53
拿就是 借 预付 贷 银行 然后 借 主营业务成本 贷 预付
84784960
2024 02/03 21:39
我是说1月份怎么做账，发票在2月份。
小锁老师
2024 02/03 21:41
是这样的 1月 支付钱 借 预付账款 贷 银行存款，这样
84784960
2024 02/03 22:05
是属于1月份的服务费，2月份开票，钱没付
小锁老师
2024 02/03 22:07
那你就一月份不做账务处理，因为也没有付钱，也没有开票到二月份才做成本费用
84784960
2024 02/03 22:10
但实际服务是一月份的，二月怎么做
小锁老师
2024 02/03 22:12
你不是2月才收到票吗？1月没付钱，也没有开票，1月就什么也不能做，2月不是说了吗，直接做成本费用，票给我看一下吧我看看
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