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问题已解决
老师。我现在要期末结账了，我2023年本年利润还有余额，请问我该怎么结转？我的本年利润在借方，我1月初的报税的时候忘记结转，现在结转不影影响我的报表吧？学到的东西都还给老师了，请老师指点
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，不影响报表的，如果可以的话反结账，把凭证补上，不反结账可以下一年度一起结转，谢谢
02/03 20:08
84785025 
02/03 20:14
老师，直接在12月结转本期损益的后面做一个分录：借：利润分配-未分配利润11653.89 贷：本年利润11653.89 然后期末结账就行了吗？
末燕老师-@#01 
02/03 20:16
是的，补上就行了，报表项目不影响的
84785025
02/03 20:19
老师，我看了下以后的会计好像都不结转的，我查了下，他上面都有余额？那我是结转好呢？还是不结转好？
末燕老师-@#01
02/03 20:24
正常是要结转的，你可以一次性都结转了，不结转也不影响什么
84785025
02/03 20:26
从他接手到现在，他都没有结转过。所有的都全部结转一遍吗？
末燕老师-@#01
02/03 20:33
不用都反结账的，就都结转到23年一次性结转就好了
84785025
02/03 20:49
您好，就是他2022年的本年利润也是在借方，我同样的就是借本年利润未分配利润：3411.26贷本年利润3411.26这样操作的话，我原本本年利润是已经平了，但是如果把他以前的也操作一遍的话，我的本年利润贷方又有余额3411.26元了
84785025
02/03 20:50
老师，您帮我看下
末燕老师-@#01
02/03 20:59
你要结转借方余额就好了，不要结转下一笔了，这样就不会出现余额了
84785025
02/03 21:07
那我就别管2022年的了哈。
末燕老师-@#01
02/03 21:09
是的呢，删除就好了
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