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问题已解决
老师，月末结转主营业务成本，是按已开票数量结转还是按货物发出去的出库数量结转
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你好，已开发票的数量
就是你确认收入的
02/04 07:39
84785046 
02/04 08:05
账上应收应付有数，实际已经付完了，不知道什么原因有差额，怎么和实际调一样？
郭老师 
02/04 08:07
其他的余额对吗
有没有个人收款个人付款的
84785046
02/04 08:09
没有，我刚来这里，问老板了和之前的财务总监都说没有
84785046
02/04 08:10
可以用库存现金冲了吗？他这儿库存现金挂帐也很多，实际上没有
郭老师
02/04 08:14
你有收据吗
而且金额不要太大
84785046
02/04 08:17
没有收据，根本查不出到底之前是怎么记账的导致有差额
郭老师
02/04 08:19
那就通过营业外收支调整
84785046
02/04 08:23
这样是做坏账处理吗？需不需要有什么证明
郭老师
02/04 08:28
是的
做账务处理不需要
不能抵扣所得税
郭老师
02/04 08:29
你这个没法出证明的
84785046
02/04 08:30
好的，谢谢老师
郭老师
02/04 08:36
不用客气，周末愉快
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