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问题已解决
老师你好，这个当月计提并缴纳公积金的分录是不是错了？ 个人部分和单位部分不是都应该通过应付薪酬计提吗？然后缴纳时个人部分再通过其他应收款核算？
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你好，同学
老师看了没问题的
第一个计提是单位部分
个人部分的是含在工资一起计提的
02/04 09:13
84784989 
02/04 09:45
这个是月中的时候当月计提社保当月交，但是工资是月末计提
要用到其他应付款的话，之前贷方应该有数才对不是吗？
冉老师 
02/04 09:51
支付社保其他应收在借方
发放工资在贷方
一借一贷余额是零
借应付职工薪酬
贷其他应收款
银行存款
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