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老师红冲23年八月份开的发票。成本也需要红冲掉，那我相关分录在今年需要怎么写？
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你好 是开红字发票原因红冲的吗
02/04 09:52
84784993 
02/04 09:52
是的，我们开给对方，然后对方一直没有用。说开的不对，然后通知我们需要红冲掉，然后重新再开新的给他们。
玲老师 
02/04 09:54
你好 开负数 发票 红冲收入不冲成本
冲当期的 借应收负数 ，贷收入负数 增值税负数
84784993
02/04 10:02
这个成本也需要冲掉，因为他这一次开票的金额跟之前的不一样，开票的内容也不一样。
玲老师
02/04 10:04
你好 借 库存，贷主营业务成本
84784993
02/04 10:04
不需要通过以前年度这个科目吗？
玲老师
02/04 10:05
你好不用 开红字发票业务 是冲当期收入和成本
84784993
02/04 10:08
那我这个红冲的是去年开的发票，也不需要冲成本吗？
玲老师
02/04 10:11
你好 对 这样处理是对的 上面分录就对
84784993
02/04 10:12
什么意思啊？不是很明白。就是我红冲成本就是借库存商品贷主营业务成本。都是写负数，是这个意思吗？不需要通过以前年度损益这个科目来进行调增
玲老师
02/04 10:18
你好 这个是正数 要是负数 我会标出来的 不用后面这个科目
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