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问题已解决
做的对吗。这22年23年调整的，还有一笔23年做的是借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益
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您好，是的，最后以前年度损益调整是需要结转未分配利润
02/04 10:22
84785043 
02/04 10:23
老师仔细看下，图片
小林老师 
02/04 10:24
中间图片是错误的，用以前年度损益调整，不用管理费用
84785043
02/04 10:25
24年怎么调整接下来，
小林老师
02/04 12:28
涉及以前年度损益的科目，跨年调整用以前年度损益调整替代
84785043
02/04 13:54
我知道，具体怎么做
小林老师
02/04 14:10
24年不需要如何处理
84785043
02/04 14:26
23年红冲错了不是吗
小林老师
02/04 14:28
1直接反结帐处理，2对于24年来说，期初未分配利润数据没问题
84785043
02/04 14:30
反结帐会不会影响企业所得税申报还有23年报表
小林老师
02/04 14:32
图片22年一个分录没问题，23年分录的目的或意义是？为什么23有分录
84785043
02/04 14:37
22年的折旧分录做反了，老师，你看看
小林老师
02/04 14:38
明白了，那您看下22年利润表是否有这个负数，有的账套不能取管理费用负数
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