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问题已解决
请问一下老师，我公司工资报个税是计提当月，下月支付上月工资并申报上月个税，现在发现不对，应该是下月支付上月工资，下下个月才申报个税，申报个税的税期是指支付工资的月期，请问现在怎么调整啊
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你好，你可以更正申报之前错误的，你也可以本月零申报一个月延期。
2024 02/04 11:16
84785044 
2024 02/04 11:19
从上上个会计就已经是这样了，可以零申报，会不会有问题，请问一下申报个税上面对应的工资是上上个月的工资也就是上月支付的工资对吗
郭老师 
2024 02/04 11:19
你好，没有问题的，之前的只不过是不准确。
84785044
2024 02/04 11:20
那这样不就会今年的申报工资比账上少一个月了
郭老师
2024 02/04 11:21
对的，是的会的会的会的。
郭老师
2024 02/04 11:21
这种不准确，就按照第一种方法来按月去修改，之前申报的也可以修改。
84785044
2024 02/04 11:22
那对下一年的企业所得税是不是有影响啊
84785044
2024 02/04 11:23
修改怎能修改，10几年一直延续下来的
郭老师
2024 02/04 11:23
不影响，不影响，不影响
如果有影响的话会告诉你的
84785044
2024 02/04 11:24
申报的工资比企业所得税里的工资少一个月不影响吗
郭老师
2024 02/04 11:25
会算青椒之前发下去就可以税前扣除，你正常申报个税的，为什么不能税前扣除？什么理由？
84785044
2024 02/04 11:28
不是啊，是这个月我零申报，那我账上是12个月的工资，申报只有11个月的工资，不就不一致吗，
郭老师
2024 02/04 11:29
企业所得税汇算清缴他没有规定比如1-12月份申报a
你再之前提前申报了一个月不是吗
84785044
2024 02/04 12:03
以前是这么报的，上月工资下月支付并且申报的，个税每月账上是平的，如果是下下个月申报，个税账上应该是留存一个月的期末余额吧
郭老师
2024 02/04 12:05
是的，对的，是这么做的。
84785044
2024 02/04 12:09
下一年企业所得税的工资费用跟申报的人员工资对不上没有关系是吧，因为一个月零申报会导致于企业说得税的工资费用是12个月总和，而个税申报的工资总数会少一月工资的
郭老师
2024 02/04 12:19
你好，没有问题的，可以的，你是之前提前申报了，现在是按照正确的来，正确的就是这么规定的，如果不正确的话，他也不会这么规定，不是吗？
84785044
2024 02/04 14:21
这种零报税可以的话，我就这样做，因为最主要是公司存在一直有员工，你直接零报税怕有问题
郭老师
2024 02/04 14:22
你好，你怕有问题的话，你就更正，按月更正吧
你问税务局的话，专管员也是说这两种方法
84785044
2024 02/04 14:25
请问一下我工资表有做交通补贴500元，但是高管的私车回公司产生的停车票，公司给凭发票报销，我凭发票福利费，申报个税是做一张现金福利费合并申报个税，请问一下工资表里有交通费了，这个停车票给做福利费可以吗
郭老师
2024 02/04 14:26
停车费的，你单位得有车，你们有吗
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