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问题已解决
老师，销售方开出的专票，购买方没有认证。发现错误，需要冲红。谁开具红字信息表？
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销售方开具红字信息表
02/04 11:23
84784974 
02/04 11:27
如果认证了呢？就是购买方开？
84784974
02/04 11:28
跨月的专票，
文文老师 
02/04 11:33
认证了，就是购买方开
84784974
02/04 15:45
老师，质保金到期，要马上付款，但质保期内，出现施工问题，公司自己解决，那么发生的劳务成本，怎么做账务处理？
文文老师
02/04 15:48
若从质保金中扣除，可直接冲减质保金
84784974
02/04 16:10
怎么做分录？请老师列出
84784974
02/04 16:16
请老师快点
文文老师
02/04 17:25
借：其他应付款-质保金 贷：银行存款
84784974
02/04 17:38
老师，你没听懂我的问题，我是说本来吧就做了计提有应付账款质保金本来就是挂在账面上，现在是要从质保金里边儿扣除。在这期间发生的维修成本，怎么平账？
文文老师
02/05 09:50
借： 应付账款-质保金 贷：银行存款或管理费用-维修费
84784974
02/05 10:02
老师，当初计提1万质保金，如今费用要扣除6000元，实际付款4000元，发票也开给我们4000元，请您指教分录怎么做
84784974
02/05 10:03
以前年度计提了。需要怎么冲？
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