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问题已解决
老师，请问我这种情况 要怎么处理？2023年10月11月开了票其他月份没开，12月申请成为一般纳税人，季度企业所得税都是0申报，年报还未申报，现在我是确认有问题，年报再做调整吗？
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同学你好，你开了发票却没有确认收入导致的
02/04 11:27
王晓晓老师 
02/04 11:29
你确认好你的问题后去更正你的第四季度所得税申报表
84785022 
02/04 11:43
我现在确以选有问题吗
王晓晓老师
02/04 11:46
是的，选有问题，然后去更正
84785022
02/04 11:54
我选 有问题，这里怎么填，10月和11月开票含税金额1990200元，税额19704.95
王晓晓老师
02/04 11:56
有190多万的开票额吗？还是19万？没成本？
84785022
02/04 12:04
10-12月开票含税1990200元，10-12月进项含税819671.04元
王晓晓老师
02/04 12:06
你做了财务报表没，按利润表算一下你们要交多少企业所得税
王晓晓老师
02/04 12:06
大概数就可以了，然后填上去
84785022
02/04 12:20
会计没做报表，只有按收入减成本这样算大概填就可以了吗？管理费用财务费那些没算可以吗
王晓晓老师
02/04 12:21
可以，大概写一下可以了，最后按实际申报算
84785022
02/04 14:31
老师，帮我看下利润表，我按不含税开票收入一不含税进项成本，这样对吗？更正申报查不到我第四季度的所得税申报表是怎么回事呢？
王晓晓老师
02/04 14:33
对，如果你是小型微利，所得税按5%计提可以了
王晓晓老师
02/04 14:33
是不是你当时忘记申报了
84785022
02/04 14:36
2024.1.10零申报的，现在查不到
王晓晓老师
02/04 14:50
按所属期也查不到吗
84785022
02/04 14:56
按所属期也查不到，更正申报所得税申报表我是要填真实的数据了吗
王晓晓老师
02/04 15:02
你填真实数据可以了
84785022
02/04 15:13
是我这个提交了才能查到吗
王晓晓老师
02/04 15:15
没事，交吧，反正都是以你更正的为准，把本年累计数也填上
84785022
02/04 15:22
是不是只能年度汇算清缴才能更正，现在都查不到无法更正
王晓晓老师
02/04 15:26
正常不是的，都是可以更正的，不用等汇算清缴的
84785022
02/04 15:29
没明白啥意思就是查不到
王晓晓老师
02/04 15:47
打电话问问专管吧
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