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你好老师，进项票大于销项时，发票认证怎么勾选，是全部勾选，还是只勾选可以抵扣的部分
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你好，你需要抵扣多少，勾选多少就可以的。
2024 02/04 13:38
84785028 
2024 02/04 13:38
那多出的部分怎么处理呢
84785028
2024 02/04 13:38
多出的进项部分怎么处理
郭老师 
2024 02/04 13:39
多出的那一部分不要认证，在应交税费待认证里面挂着
84785028
2024 02/04 13:42
在做分录的时候直接做成带认证进项是吗，如果做成应交进项税了怎么改过来呢
郭老师
2024 02/04 13:45
借应交税费、待认证
贷应交税费、应交增值税进项
84785028
2024 02/04 13:49
好的，谢谢老师
郭老师
2024 02/04 13:49
不用客气，工作愉快。
84785028
2024 02/04 13:51
对 老师 进项大于销项会
有税务风险吗
郭老师
2024 02/04 13:55
是的，有风险，因为现在基本上不让有留底
84785028
2024 02/04 14:27
确实有留底的话怎么办呢
郭老师
2024 02/04 14:28
那只能有留底
看你税务局了，如果他要求你们调整的话，你就得调整，有些是要求进项转出，或者是做无票收入抵扣
84785028
2024 02/04 14:34
可以做应收账款抵扣吗，下个月应收转成银行存款
郭老师
2024 02/04 14:34
可以的，可以这么做。
84785028
2024 02/04 14:38
这样应收多税务风险大吗
郭老师
2024 02/04 14:38
你好，没有
没有风险的。
84785028
2024 02/04 14:41
我是商贸公司，如果都做成应收账款的话，我库存也得减少，实际上库存还有很多，下个月没有进项 怎么办
郭老师
2024 02/04 14:42
你得结转成本，你暂估了收入，你的成本跟着结转。
郭老师
2024 02/04 14:42
有收入得有成本，要不收入和成本不匹配
84785028
2024 02/04 14:49
对，我知道需要结转成本，结转成本以后库存商品不就变少了吗，但是实际库存商品还有很多，这怎么办呢
郭老师
2024 02/04 14:50
你好，这个没有关系的，不一致可以忽略。
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