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老师 以前的其他应收其他应付怎么调整
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您好，为什么要调这两个了？
02/04 13:43
84785044 
02/04 13:46
都是历史遗留问题 以前的报销 工资 都是用其他应收 其他应付 我想给他调整过来
刘艳红老师 
02/04 13:47
你是想把这两个调平，是这个意思吧
84785044
02/04 13:48
对的 想调平
刘艳红老师
02/04 13:49
你不会想把其他应收和其他应付对冲掉吧
84785044
02/04 14:30
不是 不知道改咋冲
刘艳红老师
02/04 14:39
你想调平就对冲掉
84785044
02/04 14:45
但是在这样充和实际情况不对等 能充嘛
刘艳红老师
02/04 15:02
如果只是调账是可以的
84785044
02/04 15:13
好的 谢谢
刘艳红老师
02/04 15:18
不客气，很高兴帮你
84785044
02/04 15:31
老师 对冲晚了之后 其他应收还有余额怎么办
刘艳红老师
02/04 15:43
转到营业外支出就可以了
84785044
02/04 15:48
两百多万呢 能直接转吗
刘艳红老师
02/04 16:03
这种慢慢转吧，金额太大有税务风险
84785044
02/04 16:11
可能转到应付职工薪酬
刘艳红老师
02/04 16:12
那应付职工不就有余额了吗
84785044
02/04 16:18
他之前就有余额 正好也可以调整一下 这样应该可以吧
刘艳红老师
02/04 16:18
可以的，那你冲平就行了
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