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老师，第四季度的企业所得税忘记计提了。现在怎么办
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您好，现在补计提就可以了
02/04 16:49
84784981 
02/04 16:49
摘要怎么写？
刘艳红老师 
02/04 16:52
摘要写补计提企业所得税
84784981
02/04 16:55
借所得税费用
贷应交税费，企业所得税
借：未分配利润
贷 所得税费用
对吗
刘艳红老师
02/04 16:56
你们是小企业制度，是吧
84784981
02/04 16:57
是的，小企业制度
刘艳红老师
02/04 16:58
那就是这样做的，没有问题
84784981
02/04 17:00
老师补计提好点，还是反过账，更正申报好点？
刘艳红老师
02/04 17:00
不要去反过账，太麻烦了
84784981
02/04 17:01
反过账，也不影响损益啊，只是更正财务报表而已
84784981
02/04 17:01
不麻烦啊
刘艳红老师
02/04 17:01
个人建议补计提好些
84784981
02/04 17:02
这样，第四季度的报表不那么正确了
刘艳红老师
02/04 17:04
他冲减了以前的利润了，
84784981
02/04 17:06
什么以前利润
刘艳红老师
02/04 17:08
利润分配-未分配，这个是以前的，不影响当年的利润
84784981
02/04 18:46
我知道啊
刘艳红老师
02/04 19:07
你觉得反结账可以，那也行
84784981
02/05 10:01
老师，第四季度的申报表是2024年1月申报的。 放2023年装订，还是放2024年装订？
刘艳红老师
02/05 10:59
这个放在2023年来装钉的
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