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老师，老板说想用公司分红抵扣个人借支金额（私账处理，不考虑税款的情况），你可以帮我看看我的分录处理对不对吗？之前有大概说过想分红，但是不知道具体时间，然后今天突然就支付现金分红了，有一部分是直接抵扣个人借款的；借：利润分配-未分配利润100万 贷：应付股利-A股东70万 应付股利-B股东15万 应付股利-C股东15万 借：应付股利-A股东70万 贷：其他应收款-A股东70万 借：应付股利-B股东15万 贷：其他应收款-B股东15万 借：应付股利-C股东15万 贷：其他应收款-C股东15万
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第一个修改借利润分配应付股利
贷应付股利abc
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付股利
02/04 21:45
84785021 
02/04 21:47
老师你发出来的两笔分录是同时做吗？
郭老师 
02/04 21:53
对的是的，同时做就行
84785021
02/04 21:58
借：利润分配-应付股利100万
贷：应付股利-A股东70万
应付股利-B股东15万
应付股利-C股东15万
借：利润分配-未分配利润100
贷：利润分配-应付股利100万
借：应付股利-A股东70万
贷：银行存款70万
借：应付股利-B股东15万
贷：其他应收款-B股东11万
贷：银行存款4万
借：应付股利-C股东15万
贷：银行存款15万
一共是这三个分录是吗？
郭老师
02/04 22:15
你好对的是的，是这么做的
84785021
02/04 22:19
老师这个私人企业如果一直只是考虑内账（外账交由代账公司处理），如果经营数年以来一直不计提盈余公积是否可以啊？
郭老师
02/04 22:32
你好
内账可以的
可以不计提
84785021
02/04 22:36
好的，不计提的话就是不管盈亏都好一直累计未分配利润咯，
郭老师
02/04 23:16
对的，对的，是这么做的。
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