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24年补计20年到21年厂房租金，一定要更正增值税和企业所得税清缴吗
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您好，这个是需要的，要
2024 02/04 22:00
84785043 
2024 02/04 22:04
更正企业所得税清缴，比如20年收入是24万，要在营业收入原有的数字上加24万吗，那这样也和第四季度利润表不一样
小锁老师 
2024 02/04 22:09
对的，这个是需要加上的这个
84785043
2024 02/04 22:10
更正企业所得税清缴加上和利润表本年累计数也不一致
小锁老师
2024 02/04 22:14
截个图看一下吧这个
84785043
2024 02/04 22:17
就是用以前年度调整损益科目，不是要更正企业所得税清缴吗，那更正企业所得税清缴直接在原有的就是和利润表本年累计数一样的基础上加个数，那不就和利润表不一致了吗，24年补记20年收入
小锁老师
2024 02/04 22:21
那不影响，因为更正的话，这个本身就会产生以前前年度调整损益科目的差异，本期会产生，但是不影响
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