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老师，资产负债表里的加工费和运费是要填未付的嘛？利润表里我们运费付了一月和去年12月的，还是其他应付款里不用填，只要在利润表里直接填实际银行付的金额
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您好，负债表和利润表是根据我们的分录填的，也就是看科目余额表的余额来填负债表，编表不能脱离我们的凭证分录哦，账表要一致
02/04 22:53
84784978 
02/04 22:54
老师 我们不做分录 ，那如果要做分录 ，这个资产负债表里加工费和运费是要填未付的还是什么
廖君老师 
02/04 22:59
您好，咱没有分录，这个负债表和利润表没有基础数据，这个以后哪有资料 拿出来呀，
负债表的应付是未付的部分（加工费和运费）
84784978
02/04 23:50
那利润表里管理费用的工资呢，是填写已经付的十二月工资还是一月的未付？前任填的是当月1余额
廖君老师
02/05 06:38
您好，利润表里的工资是权责发生制，咱1月的利润表就是1月未付的工资。
咱做财务报表一定要先做分录的，这样一个一个凑，下月又不对了，会忘记的
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