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问题已解决
老师，我们发放一月份发放十二月工资，分录是借应付职工薪酬例如10万，贷银行存款10万，计提一月份工资是不是做分录是不是借管理费用工资163447元，贷应付工资薪酬163447！资产负债表里应付工资薪酬余额填写163447利润表里填写管理费用里工资163447对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答应付职工薪酬有期初余额吗？
02/04 23:41
陈陈陈老师 
02/04 23:42
管理费用是当期数，是对的
陈陈陈老师
02/04 23:42
应付职工薪酬有期初余额需要考虑期初数
84784978 
02/04 23:47
我现在跟着前面会计做的，我有点搞不清了，他填写的就是当月工资，负债表里是一月工资，还没付，利润表里管理费用应付职工薪酬也是填的一月份未付的金额，这样对吗，还是利润表里应该填12月工资金额，一月份已经付了！
陈陈陈老师
02/05 09:45
利润表填写当月计提的一月工资
陈陈陈老师
02/05 09:45
资产负债表余额也是应付的一月工资
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