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请问一月份的报表里，利润表里管理费用工资是按实际当月银行发的上月十二月工资填写还是未发的一月工资填写，资产负债表里的应付职工薪酬填一月未发金额吗
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利润表是未发的一月工资
资产负债表也是未支付的工资
02/05 07:02
84784978 
02/05 07:03
那就是利润表里是未发一月工资，资产负债表里应付工资填写也是这个金额对吧
郭老师 
02/05 07:11
是的，对的，是这么做的。
84784978
02/05 07:32
利润表里其他的费用支出，都是按照正常银行实际付的！除了这个工资，我们是要按当月实发？
郭老师
02/05 07:35
你好计提的也有实际支付的也有
看发生额
84784978
02/05 07:43
老师，我们做内账，也不做分录，银行资金这块直接填的是银行余额，那现在如果按照分录做的话，我资产负债表里应付职工薪酬是填一月未发工资金额，利润表里管理费用工资里也是一月未发工资金额？银行已经发了上月的工资，这二个科目发放的已经抵了是吗
郭老师
02/05 07:46
你好，你现在需要做账务处理吗？如果是的话，录入现有的余额来做期初余额
之前的利润表没法填写
只能从本月做账务处理。
84784978
02/05 07:54
我不需要做账务处理，我就是不知道我的报表现在直接填的余额该咋填，前任是资产负债表里应付职工薪酬填的一月未发，利润表里管理费用填的是一月未发工资金额，我看她之前的报表做的
郭老师
02/05 07:55
你好，资产负债表都是期末余额，利润表里面需要做政务处理才能知道具体的数据
资产负债表，负债类这里填写的都是你单位欠了人家的，
资产类目前剩余的资产。
84784978
02/05 08:08
那我现在是银行已付款了十二月上月的工资，我利润表里管理费用工资应该是什么金额，是一月未发金额吗。我资产负债表里应付工资余额呢，是一月未发金额吗！如果做分录后
郭老师
02/05 08:15
利润表是一月份的发生额
也就是一月份计提的
郭老师
02/05 08:15
这个利润表知道了吗？
然后资产负债表是一月份没有支付的。
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