00:10:00
问题已解决
专票入账，做了借费用，应交税费待认证，贷供应商，当月未认证未抵扣，下月发现发票有问题，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.如果发票问题无法解决，需要退回给供应商并要求重新开具发票，那么可以在这个月做一笔红字冲销凭证，冲销上个月的账务处理。具体操作为：借记费用（红字）、应交税费待认证（红字），贷记供应商（红字）。
02/05 07:25
84785003 
02/05 07:28
好的，谢谢
王超老师 
02/05 07:30
不客气
记得五星好评哦
b（￣▽￣）d
阅读 285
描述你的问题，直接向老师提问
177
意见反馈
