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购买方以认证抵扣发票，本月购买方开具销售折让红字信息表后，该如何做账
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借：原材料/库存商品等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
02/05 09:30
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购买方未认证抵扣，且原发票未交于购买方，销售方申请红字信息表并开具红字发票后，红字发票需要交给购买方吗
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未认证发票，销售方开具红字信息表并开具红字发票，
已认证发票，购买方开具红字信息表，销售方来开具红字发票。
这样对吗？
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请问，购买方申请的已抵扣红字发票信息表，销售方是开具的五张发票，购买方申请一张红字发票信息表，销售方如何开具红字发票？
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你好！2020-2021年购买方多次采购，且进项发票都已认证，2022年这些货发生销售折让，应购买方开具信息表，销售方开具红字发票，那购买方能将多张发票发生的折让体现在一张信息表上吗
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你好老师，我们是一般纳税人购买方，本月申请销售折让红字信息表，销售方给我们开具了销售折让红字发票，请问具体分录应该怎么做呢
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查看更多- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.列支研发费用的工资和五险一金，其口径和A105050职工薪酬明细表的工资不同，因为A105050的工资是权责发生制，而不是收付实现制，比如，2023年12月计提的工资10000，在2024年1月才发放，这个10000元，计入2023年职工薪酬明细表的工资，但是个税要在2024年2月申报所属期2024年1月时才体现，对吗？2.社保是当月申报当月的，处理社保业务时，是否需要计提？3.如果上面个税和企业所得税工资口径理解正确，其对应关系就会错位一个月，对吗？4.但是社保是当月申报缴纳当月的，就意味着社保所属期和企业所得税职工薪酬明细表的社保相关行次的所属期是一一对应的，对吗？即2023年企业所得税年度申报职工薪酬明细表的社保相关行的数据就等于所属期2023年1至12月申报缴纳企业负担部分的社保，对吗？ 昨天
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- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第5行2.直接从事研发活动人员五险一金，这里的五险一金所属期和个人所得税扣缴申报的所属期是相同的，对吗？比如2023年12月，实际应发工资8000元，当月申报缴纳五险一金2000元，虽然是在2024年1月申报2023年12月个税，但是这里的工资8000和五险一金2000，都是列入2023年研发费用成本，对吗？2.是否可以这样理解：2023年可以列支研发费用的工资和五险一金，分别等于2023年1至12月，应发研发人员工资（也就是所属期2023年1到12月的个税扣缴申报表的第一行“收入”）和2023年1至12月实际申报缴纳的五险一金，对吗？ 昨天
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