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跨月了，删不了了

没法删除就不能开了

是这样的，要退的原票有两个单价7.5和24.价税合计是3千元，开错的红字信息表和供应商开红字发票开错成一个价格7.5价税金额是1千元，和开一份7.5蓝字发票1千元，现在能怎么处理

你好，比如单价7.5的，它的数量是20，然后单价24的数量是30，然后你是怎么开的？

数量开了20，然后单价是7.5吗。

开成了数量是50，单价是7.5元

24-7.5 你直接开这一个发票吧，负数的，然后数量不要填写。

不填数量，直接开单价和金额？需要再开红字信息表吗

对的， 需要需要需要和之前的一模一样程序。

根本要退的是数量154*单价24元=1155元，数量55*单价7.5=412元，业务员提错单，信息表开成209*7.5=1567元，供应商开的负数发票和正数发票也是按照这个209*7.5=1567元，现在我应是开发一份没数量的负数发票24-7.5？

你把剩余的那一部分开出来就可以的，用总额-已经开出来的。

根本要退的是数量154*单价24元=3696元，数量55*单价7.5=412元，业务员提错单，信息表开成（154%2b55）*7.5=1567元，供应商开的负数发票和正数发票也是按照这个（154%2b55）*7.5=1567元，现在我应是开一份没数量只有单价和价税金额的负数发票（24-7.5）*154=2548元就可以了？

3696减1567，这个就是需要退的。

但是同月，供应商还开有一份同样的蓝字发票，154*7.5=1155 55*7.5=412.5元，价税金额:1567.5元

不可以这么做的，因为你是商品的，这个单价也固定的。

但是供应商就这样开了，开了一份负数1567.5和蓝字一价价格的过来

不可以的，影响你的实际价格。

需要退回去重新开。

两份都退回去给供应商还是只退一分蓝字发票给供应商，然后再走流程开一份差价24-7.5的负数发票

你好。全部退回去，然后再让他给你重新开，开的时候让他按照原价来给你开，然后再开一个红冲之前的蓝色发票。