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问题已解决
老师 ，我们厂里给了我们10万的补贴 ，是装修返点 ，我们现在还不知道要不要给我们的客户，客户是按业绩来拿这个补贴的，我现在在利润表里的营业外收入，做入了这个10万 ，然后资产负债表里的其他应付款 我也加了这个贷方10万 对吗
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你好，那你和你的客户怎么约定的？
02/05 11:13
84784978 
02/05 11:14
例如客户给他定指标1年完成100万 ，这个厂里给我们的补贴10万 就全部给客户 ，如何没完成，就按照比例给客户，例如客户完成了80万 ，那补给他8万，
郭老师 
02/05 11:15
那你看一下，核算一下你的客户完成了多少。给他10万的话，你让对方给你开10万的发票做成本。
84784978
02/05 11:16
我们做内账 ，也不做分录 ，现在就是客户还没完成，我们就收了厂里的10万 ，我做了营业外收入 ，然后其他应付款 我也做了 要给客户10万 挂着账 ，等要退的时候再退 ，不知道对不对
郭老师
02/05 11:17
根据权责发生制，需要提前算出来，需要你已经填写了收入，你对应的成本就得填写
84784978
02/05 11:18
那是对的 ？就是营业外收入 10万 其他应付款10万 ？一个在利润表里体现 一个在资产负债里体现 ?
郭老师
02/05 11:19
你好你收到了十，支付出去也是十吗
如果是的话，银行还款，其他应付款都应该是增加十啊，然后利润表里面营业收入，营业成本也同时增加十。
84784978
02/05 11:21
我们现在资金直接填的余额 ，那我就当银行收到了10万 ，我营业外收入也写了10万 ，其他应付款 我们前任写了个预计返点负债类里 ，就是填了正数10万 ，也就是贷方
郭老师
02/05 11:21
你这种做法不对，因为收入成本在未分配利润里面，一正数一负数正好抵扣了。
84784978
02/05 11:24
老师，你看我图绿色的，不知道你啊能理解，资金是银行余额，我们收到的钱在资金里了
郭老师
02/05 11:29
货币资金这里填写的是余额呀，你增加了10万，在这里面加上10万就行。
84784978
02/05 11:31
老师意思是啥 ？货币资金是余额 ，那是不是只要营业外收入加10万 ，其他应付款不用加那个预计返点 ？错了？
郭老师
02/05 11:32
你好，资产负债表货币资金和其他应付款同时增加10万，这个看懂了吗？就是余额同时增加10万，这里填写的是余额，我能看懂，是你现在不理解
借贷平衡了吧
84784978
02/05 11:35
就是我应该做 借银行 贷其他应付款 ，银行是按余额填的金额 ，我只要在其他应付款科目里加10万 ，利润表里的营业外收入不用加10万 这样对不对了 。因为我们还是要给客户的，只是后期可能不给那么多，如果不给那么多 ，多出来的部分转到营业外收入
84784978
02/05 11:39
如果是当月厂里打给我们5万 我们立马当月打给客户 ，那我就在利润表里体现，对不对 ，营业外收入5万 营业外支出5万
郭老师
02/05 11:44
不借银行10
贷其他业务收入
借其他业务成本贷其他应付款10
84784978
02/05 11:55
要过度个业务收入 业务成本，这个就直接给了我们10万 成本是多少 啊
郭老师
02/05 11:56
成本是多少？你需要自己计算的。
84784978
02/05 11:57
这个就是装修补贴呢
郭老师
02/05 12:02
你好，我没给你算不出来，你需要给对方多少你这个计算或者你不清楚的，你问一下你老板知道吧
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