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问题已解决
我们是商管公司和物业公司，开发商是其它公司，然后我们商管公司替我们物业公司交电费款打到开发商公司对公账户上的，因为电费户头是开发商公司名下的，这个打款怎么写分录？
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借其他应收款，物业贷银行存款。
02/05 11:27
郭老师 
02/05 11:27
然后需要物业还钱给你。
郭老师
02/05 11:57
你好，直接按照扣款之后再来计提工资，也就是计提工资的时候不包含这个扣款。
郭老师
02/05 12:02
那就红冲你计提的借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数等。
郭老师
02/05 12:12
你好，这是12月份的吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
郭老师
02/05 12:12
不影响12月份的数据。
郭老师
02/05 12:15
啊，对的，需要这么多。
郭老师
02/05 12:19
可以的，可以这么做的。
郭老师
02/05 12:25
不可以的，因为这个跨年了。
郭老师
02/05 12:28
可以的，可以这么做的。
郭老师
02/05 12:41
你好，你们有租赁发票，
出差的业务做差旅费，如果没有具体的业务，汽车费。
郭老师
02/05 12:44
你好，那就做福利费里面的。
84784960 
02/05 11:56
发放工资时有10元扣的是未打卡的怎么做账
84784960
02/05 11:58
计提工资里包含了这个
84784960
02/05 12:09
那负数冲红会不会影响12月份的数据
84784960
02/05 12:14
就20元，还要做未分配利润吗
84784960
02/05 12:16
个税申报过了，直接做营业外收入一未打卡扣款可以吗
84784960
02/05 12:25
或者什么也不改，然后计提1月份工资少计提20元可以吗
84784960
02/05 12:27
那我就做营业外收入吧
84784960
02/05 12:38
私车公用报销油费记哪个科目
84784960
02/05 12:43
没有租赁费发票，只有加油发票，加油发票只是做个凭证，实际金额以每公里1.5元补贴，怎么做账？
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