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没有租赁费发票，只有加油发票，加油发票只是做个凭证，实际报销金额以私车公用制度每公里1.5元补贴，怎么做账
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借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费贷银行存款
没有租赁发票的做这个。都与车相关的，做不了
02/05 12:49
84784960 
02/05 12:52
可以做差旅费吗
郭老师 
02/05 12:53
不可以的，需要有租赁发票才行。
84784960
02/05 13:40
如果有住宿费和餐饮费加上私车公用加油票可以的差旅费吗
郭老师
02/05 13:42
不可以的，和这个没有关系，因为与车相关的，你单位要做进去的话，要么单位有租赁发票，要么有自己的车。
郭老师
02/05 13:42
说的是这个合理的问题
84784960
02/05 20:24
收到押金的三级分录怎么写？
郭老师
02/05 20:38
借银行存款
贷其他应付款，二级科目对方企业或是个人三级科目押金
84784960
02/05 22:05
对方移交给我们没有财务报表，只有第四季所得税预缴申报数据是资产1.1万元，利润分配为一8399.46，收入是236304.46.营业成本是184317.48，请问我现在怎么建账
郭老师
02/05 22:50
申报给税务局的你可以查到吧
电子税务局里面有
84784960
02/06 07:03
电子税企业所得税有上面数据，没有财务报表，那我是不是要设置期初余额？但实际没有东东西，然后设置了期初余额然后冲掉可以吗？要不然企业所得税的数据对不上？
郭老师
02/06 07:07
可以的
可以这么做的
84784960
02/06 07:12
如果设置期初余额，但银行流水又对不上，她公司之前流水可以不用管它吧
郭老师
02/06 07:13
有隐瞒收入的吗？如果有隐瞒收入的话就有风险。
84784960
02/06 07:15
之前公司她跟本就没建账，怎么能对的上呢
郭老师
02/06 07:23
那你们结了就有风险
84784960
02/06 08:11
那现在怎么接着他那个数据往下建账？
郭老师
02/06 08:13
现在联系对方，你跟他说你之前做的账务处理
原始凭证
账本
交接一下
84784960
02/06 08:28
联系过了，他那边没建账的，找的是代账公司做的，代账公司说合同签的就没有财务报表
郭老师
02/06 08:28
那他给你原始凭证，没有账本凭证的，给你原始凭证可以吧
你自己补进去
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