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问题已解决
公司不用交社保，还需要每月申报吗？还有社保年报还用报吗？
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好，你们开通了社保账户吗？
02/05 14:08
84784997 
02/05 14:37
没有开通社保账户
郭老师 
02/05 14:39
你好，那你就不需要申报，也没法申。
84784997
02/05 14:40
第二个问题：请问，我们公司是手工账，2023年已经封账，现在发现有几个科目账本上的累计金额和余额表上的不一样，怎么办啊？
郭老师
02/05 14:43
你好，能查到具体的什么原因吗？
84784997
02/05 14:47
有的可以查到
郭老师
02/05 14:48
你好，那什么原因呢，你说一下。
84784997
02/05 14:50
银行存款是有一笔转账不成功，余额表里记录了，手工明细账未登账
郭老师
02/05 14:51
那你做了账务处理吗？如果当月退回的，可以不用做。
84784997
02/05 14:58
还有增值税明细账没有做一次结转，直接做的二次结转，余额表做了两次结转所以累计金额不一样，用调吗
郭老师
02/05 15:00
你好，你看一下余额是一样的吧，这种情况下发生格先不要调了。
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